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# 2. L'analyse automatique (OCR)

Après avoir lancé l'analyse, MargiPro lit votre document automatiquement. C'est ce qu'on appelle l'**OCR** (reconnaissance de texte).

## Ce qui se passe dans la file d'attente

Pendant l'analyse, MargiPro :

1. **Lit le document** : numéro de facture, dates, fournisseur, lignes de produits, montants et taxes.
2. **Reconnaît vos produits** : chaque ligne de la facture est rapprochée d'un produit de votre catalogue.
3. **Identifie le fournisseur** : s'il est nouveau, il sera proposé à la création automatiquement.

{% hint style="info" %}
Cette étape est entièrement automatique. Vous n'avez rien à faire, sinon patienter. La durée dépend de la longueur du document.
{% endhint %}

Vous pouvez continuer à importer d'autres documents pendant qu'une analyse est en cours.

## La reconnaissance des produits

Pour chaque ligne, MargiPro tente de retrouver le bon produit de votre catalogue à partir du libellé écrit sur la facture. Trois cas possibles :

* **Produit reconnu** — la ligne est associée au bon produit. Rien à faire.
* **Reconnaissance incertaine** — MargiPro propose un produit probable, à confirmer à l'étape suivante.
* **NO MATCH (aucune correspondance)** — le libellé n'a pas pu être rattaché. Vous choisirez le produit manuellement.

{% hint style="success" %}
À chaque fois que vous corrigez ou confirmez une correspondance, MargiPro la **mémorise**. La prochaine facture du même fournisseur sera mieux reconnue.
{% endhint %}

## En cas d'erreur

Si l'analyse échoue (document illisible, problème technique), la ligne passe au statut **Erreur** et le motif s'affiche en rouge. Deux boutons apparaissent alors à droite de la ligne :

* **Relancer** (flèche circulaire) — visible uniquement sur les lignes en erreur. MargiPro relance l'analyse **sur le fichier déjà envoyé** : pas besoin de le rechercher ni de le rephotographier. Utile quand l'échec vient d'un problème passager (réseau, service occupé).
* **Supprimer** (croix) — retire la ligne et son fichier de la file.

Si la relance échoue à son tour :

* Vérifiez la **qualité** de la photo ou du PDF (netteté, cadrage).
* Assurez-vous qu'il n'y a **qu'un seul document** dans le fichier.
* Supprimez la ligne et recommencez l'import. Si le problème persiste, contactez le support via la rubrique **Contacts**.

{% hint style="info" %}
Sur un import de plusieurs documents, il arrive qu'un seul échoue : relancez-le, les autres poursuivent leur analyse normalement.
{% endhint %}

## Et ensuite ?

Dès que la lecture est terminée, le document passe au statut **À vérifier** dans la file d'attente. Cliquez sur la ligne pour contrôler le résultat avant de valider.

➡️ [3. Vérifier la facture](/parcours-principal/03-verifier-la-facture.md)